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湖北省民政厅官微
武汉市民政局官微
武汉市民政局2018年部门预算
来源: 发布时间:2018-02-14 09:39

武汉市民政局2018年部门预算

 

第一部分 武汉市民政局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市民政局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉市民政局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 武汉市民政局概况

 

一、部门主要职能

拟订全市民政事业发展规划、方针政策,参与起草全市有关民政事业的地方性法规草案,经批准后组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定工作,负责全市烈士褒扬工作,承办报批烈士的审核工作,指导优抚事业单位管理工作,指导全市拥军优属工作;负责落实退役士兵、复员干部安置政策,组织协调安置计划的实施,指导全市退役士兵职业技能培训工作;拟订救灾工作政策,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐款;牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、“五保”供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作;拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,组织指导区级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作;拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构管理办法,组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作,指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作;拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理;会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设;拟订实施民政事业发展规划和民政基础设施建设规划,负责民政财务、国有资产管理和统计工作,指导、监督民政事业费的管理和使用;负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全市军休机构的建设和管理工作;承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市民政局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属16个二级单位。二级预算单位包括:

1. 武汉市社会福利院

2. 武汉市第二社会福利院

3. 武汉市儿童福利院

4. 武汉市优抚医院

5. 武汉市救助管理站

6. 武汉市社会福利生产管理办公室

7. 武汉市汉口殡仪馆

8. 武汉市武昌殡仪馆

9. 武汉市青山殡仪馆

10. 武汉市按摩医院

11. 武汉市社会组织服务中心

12. 武汉市军队离退休干部安置管理办公室

13. 武汉市慈善服务中心

14. 武汉市城乡最低生活保障中心

15. 武汉市备灾中心

16. 武汉市九峰山革命烈士陵园管理处

三、部门人员构成

武汉市民政总编制人数911人,其中:行政编制90人,事业编制821(其中:参照公务员法管理119)。在职实有人数792人,其中:行政编制85人,事业编制707(其中:参照公务员法管理85)。

离退休人员774人,其中:离休19人,退休755人。

 


第二部分 武汉市民政局2018年部门预算表

 

 

1.武汉市民政局2018年财政拨款收支预算总表

2.武汉市民政局2018年一般公共预算支出表

3.武汉市民政局2018年一般公共预算基本支出表

4.武汉市民政局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

5.武汉市民政局2018年政府性基金预算支出表

6.武汉市民政局2018年部门收支总表

7.武汉市民政局2018年部门收入总表

8.武汉市民政局2018年部门支出总表


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第三部分 武汉市民政局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算63493.88万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入51610.43万元、上年结转3141.49万元;政府性基金预算财政拨款本年收入4686.68万元、上年结转4055.28万元。支出包括:基本支出24939.07万元,项目支出38554.81万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算54751.92万元。其中:(1)本年预算51610.43万元,比2017年预算增加17087.33万元,增长49.49%,主要是机关事业单位养老保险改革、专项资金纳入部门预算编制;(2)上年结转3141.49万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出24939.07万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出29812.85万元。其中:

拥军优属1667.1万元,主要用于:驻汉部队慰问、双拥经费支出。

老龄事务1051.03万元,主要用于:老龄事业发展、老年证印制等支出。

民间组织管理160.7万元,主要用于:社会组织管理及市民之家业务经费。

其他民政管理事务支出3559.97万元,主要用于:社区管理业务支出、地名管理、民政事业发展工作经费、党建经费、慰问救助贫困对象、扶贫攻坚专项经费、救灾备灾工作经费、救灾物资采购经费、市备灾中心运行费、低保救助工作经费等支出。

社会保险补贴709.73万元,主要用于:单位公益性岗位人员社会保险补贴。

公益性岗位补贴1839.79万元,主要用于:单位公益性岗位人员补贴。

优抚事业单位支出3705.72万元,主要用于:收养对象救治医疗康复、医疗护理人员经费、市优抚医院医技综合大楼建设经费等支出。

军队移交政府的离退休人员安置支出8100万元,主要用于:地方政府接收安置的军队离退休老干部医疗费补助。

军队移交政府离退休干部管理机构支出2115.51万元,主要用于:军休干部管理机构专项补助经费、军休老干部服务、军休老干部管理工作经费等支出。

儿童福利支出1985.2万元,主要用于:维持孤残儿童生活医疗康复教育、护理人员专项补贴等支出。

社会福利事业单位1978.46万元,主要用于:维持收养对象生活医疗康复、社会福利业务经费、慈善工作经费、社区网络运行维护经费、设备维修购置经费(一次性项目)等支出。

流浪乞讨人员救助支出2870.6万元,主要用于:流浪乞讨人员生活保障、流浪乞讨人员救助经费、救助管理工作经费、零星维护经费(一次性项目)等支出。

其他专科医院69.04万元。主要用于:医疗业务用房租金、聘用人员经费等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出24939.07万元。其中:

(一)人员经费20923.28万元。包括:

工资福利支出17062.81万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3860.47万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

 (二)公用经费4015.79万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算148.6万元。其中:(1)因公出国(境)经费25万元;(2)公务用车购置及运行维护费103.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费103.8万元);(3)公务接待费19.8万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少1.75万元,主要是严格执行有关规定,进一步减少车辆运行维护费、公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数8741.96万元,主要安排情况如下:

用于社会组织公益服务项目补贴、社会组织公益创投大赛、社区工作项目、社工服务项目、市儿童福利院设施设备维修改造、市社会福利院养老设施改造、流浪未成年人社工项目、市优抚医院医技综合大楼开办经费等支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、其他收入和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算90063.64万元。2017年预算增加33710.79万元,增长60.9%,主要是专项资金、政府性基金纳入部门预算编制。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算90063.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入51610.43万元,占57.3%;政府性基金预算财政拨款收入4686.68万元,占5.2%;事业收入9311.16万元,占10.34%;其他收入16171.23万元,占17.96%;上年结转8284.14万元,占9.2%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算90063.64万元,其中:基本支出27373.07万元,占30.39%;项目支出62690.57万元,占69.61%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关运行经费2376.5万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计13785.4万元。包括:货物类6232.35万元,工程类4201.77万元,服务类3351.28万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,部门共有车辆130辆。其中:一般公务用车59辆,特种专业技术用车71辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款29812.85万元,政府性基金预算本年财政拨款8741.96万元。


第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)

14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)

15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)

16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)

19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

29.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 



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