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武汉市民政局官微
武汉市民政局2013年度部门决算
来源:武汉市民政局 发布时间:2014-10-30 11:17 浏览量:1171 【字体:
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武汉市民政局

2013年度部门决算

  20141030

 武汉市民政局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市民政局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市民政局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市民政局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市民政局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市民政局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市民政局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市民政局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市民政局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  

  

 

武汉市民政局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市民政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的16个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个、全额拨款事业单位7个、差额拨款事业单位5个、自收自支事业单位1个。

(二)部门人员构成

武汉市民政局总编制人数1,258人,其中:行政编制73人,事业编制1,185(其中:参照公务员法管理119)。在职实有人数1,033人,其中:行政71人,事业962(其中:参照公务员法管理97)

离退休人员798人,其中:离休24人,退休774人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市民政局2013年收入总计134,370万元,其中:本年收入合计115,698万元,用事业基金弥补收支差额3,577万元,上年结转和结余15,095万元;支出总计134,370万元,其中:本年支出合计121,147万元,结余分配2,328万元,年末结转和结余10,895万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市民政局2013年本年收入合计115,698万元。其中:财政拨款收入105,045万元,占本年收入90.79%,上级补助收入666万元,占本年收入0.58%,事业收入8,170万元,占本年收入7.06%,其他收入1,817万元,占本年收入1.57%

四、公共预算支出决算情况

武汉市民政局2013年本年支出合计121,147万元。其中:基本支出22,576万元,占本年支出18.64%,项目支出98,571万元,占本年支出81.36%

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市民政局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为111,451万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为107,374万元,完成年度预算的96.34%。其中:基本支出 15,485万元,主要是市民政局本级及所属16家二级单位及25家三级单位的人员、日常运转等方面的支出。项目支出91,889万元,用于发放军队移交政府安置的离退休人员工资、抚恤金及医疗经费58579万元,切实维护了军休干部生活待遇的落实;发放军队离退休干部住房补贴8121 万元;医治流浪乞讨精神病人1947人次,支出经费978万元;投入市级基本建设资金1000万元,建设二福利院二期工程7栋单体的装修装饰工程和市社会福利综合大楼项目等。

(一)教育(类)。年度预算为684万元,支出决算为570万元,完成年度预算的83.33%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是单位办公地点搬迁,工作职能有所变化,有些预算内项目由于职能变化不能实施,导致项目资金结余结转。

(二)社会保障和就业(类)。年度预算为104326  万元,支出决算为95749万元,完成年度预算的91.78%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是中央转移支付资金指标下达较晚,导致当年无法列支;二是为确保专项资金安全,必须根据项目实施进度拨付资金,导致一些项目资金尚有结余

(三)医疗卫生(类)。年度预算为2259万元,支出决算为2259万元,完成年度预算的100%

(四)节能环保(类)。年度预算为109万元,支出决算为100万元,完成年度预算的91.74%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是市第二社会福利院申请的9万元节能环保资金拟用于太阳能热水器和太阳能灯购置维修,2013年该院使用的节能产品尚在质保期,发生维修不需支付费用, 2014年该批节能产品已过质保期限,将使用该项资金。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为4073万元,支出决算为8,696万元,完成年度预算的213.5%2013年使用了上年结转和结余资金4623万元。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市民政局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入14,293万元,本年支出14,243万元,年末结转和结余50万元。具体支出情况为:

其他支出(类)。支出决算为14243万元,主要用于福利机构工程建设、支付地方债券利息、殡仪单位火化设备更新改造、市救灾物资储备援助中心工程建设、慈善福利基金、社会组织发展基金等方面支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1

 

公开部门:武汉市民政局

2013

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款(补助)收入

1

105,045

一、一般公共服务

28

二、上级补助收入

2

666

二、外交

29

三、事业收入

3

8,170

三、国防

30

四、经营收入

4

四、公共安全

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育

32

616

六、其他收入

6

1,817

六、科学技术

33

7

七、文化体育与传媒

34

8

八、社会保障和就业

35

107,825

9

九、医疗卫生

36

3,796

10

十、节能环保

37

100

11

十一、城乡社区事务

38

12

十二、农林水事务

39

13

十三、交通运输

40

14

十四、资源勘探电力信息等事务

41

15

十五、商业服务业等事务

42

16

十六、金融监管等事务支出

43

17

十七、地震灾后恢复重建支出

44

18

十八、援助其他地区支出

45

19

十九、国土资源气象等事务

46

20

二十、住房保障支出

47

8,810

21

二十一、粮油物资储备事务

48

22

二十二、国债还本付息支出

49

23

二十三、其他支出

50

本年收入合计

24

115,698

本年支出合计

51

121,147

    用事业基金弥补收支差额

25

3,577

    结余分配

52

2,328

   上年结转和结余

26

15,095

    年末结转和结余

53

10,895

收入总计

27

134,370

支出总计

54

134,370

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

24=1+2+3+4+5+6)行;27=24+25+26)行;

 

2013年度公共预算收入决算表(表2

 

公开部门:武汉市民政局                         2013                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

115,698

105,045

666

8,170

1,817

205

教育

616

570

46

20503

职业教育

616

570

46

2050302

  中专教育

616

570

46

208

社会保障和就业

106,790

98,043

666

6,267

1,814

20802

民政管理事务

3,216

3,160

56

2080201

  行政运行

845

845

2080202

  一般行政管理事务

100

100

2080204

  拥军优属

554

554

2080206

  民间组织管理

46

46

2080207

  行政区划和地名管理

28

28

2080208

  基层政权和社区建设

36

36

2080299

  其他民政管理事务支出

1,607

1,551

56

20805

行政事业单位离退休

2,111

2,111

2080501

  归口管理的行政单位离退休

365

365

2080502

  事业单位离退休

1,746

1,746

20807

就业补助

1,154

1,154

2080704

  社会保险补贴

397

397

2080705

  公益性岗位补贴

757

757

20808

抚恤

8,046

2,474

5,544

28

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

63

63

2080804

  优抚事业单位支出

7,971

2,399

5,544

28

2080899

  其他优抚支出

12

12

20809

退役安置

65,375

63,917

540

918

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

58,580

58,580

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

6,795

5,337

540

918

20810

社会福利

22,060

20,467

126

723

744

2081001

  儿童福利

3,759

3,105

126

24

504

2081002

  老年福利

46

46

2081004

  殡葬

13,694

13,283

380

31

2081005

  社会福利事业单位

3,544

3,016

319

209

2081099

  其他社会福利支出

1,017

1,017

20813

其他城市生活救助

4,778

4,710

68

2081301

  流浪乞讨人员救助

4,672

4,604

68

2081399

  其他城市生活救助支出

106

106

20815

自然灾害生活救助

50

50

2081502

  地方自然灾害生活补助

50

50

210

医疗卫生

4,005

2,259

1,743

3

21002

公立医院

2,229

484

1,742

3

2100208

  其他专科医院

2,229

484

1,742

3

21005

医疗保障

798

797

1

2100501

  行政单位医疗

79

79

2100502

  事业单位医疗

616

616

2100503

  公务员医疗补助

81

81

2100504

  优抚对象医疗补助

6

6

2100599

  其他医疗保障支出

16

15

1

21099

其他医疗卫生支出

978

978

2109901

  其他医疗卫生支出

978

978

211

节能环保

100

100

21110

能源节约利用

100

100

2111001

  能源节约利用

100

100

221

住房保障支出

4,187

4,073

114

22102

住房改革支出

4,187

4,073

114

2210201

  住房公积金

507

402

105

2210202

  提租补贴

163

154

9

2210203

  购房补贴

3,517

3,517

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1=2+3+4+5+6+7+8)栏。

51=28+29++50)行;54=51+52+53)行。


2013年度公共预算支出决算表(表3

公开部门:武汉市民政局                             2013                                              金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

121,147

22,576

98,571

205

教育

616

416

200

20503

职业教育

616

416

200

2050302

  中专教育

616

416

200

208

社会保障和就业

107,825

19,738

88,087

20802

民政管理事务

3,788

1,062

2,726

2080201

  行政运行

845

845

2080202

  一般行政管理事务

100

100

2080204

  拥军优属

554

554

2080206

  民间组织管理

46

46

2080207

  行政区划和地名管理

28

28

2080208

  基层政权和社区建设

36

36

2080299

  其他民政管理事务支出

2,179

217

1,962

20805

行政事业单位离退休

2,111

2,111

2080501

  归口管理的行政单位离退休

365

365

2080502

  事业单位离退休

1,746

1,746

20807

就业补助

1,154

1,154

2080704

  社会保险补贴

397

397

2080705

  公益性岗位补贴

757

757

20808

抚恤

6,252

2,763

3,489

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

63

63

2080804

  优抚事业单位支出

6,177

2,763

3,414

2080899

  其他优抚支出

12

12

20809

退役安置

66,708

7,843

58,865

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

58,580

1

58,579

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

8,128

7,842

286

20810

社会福利

22,984

4,767

18,217

2081001

  儿童福利

4,983

1,451

3,532

2081002

  老年福利

46

46

2081004

  殡葬

13,342

1,756

11,586

2081005

  社会福利事业单位

3,596

1,514

2,082

2081099

  其他社会福利支出

1,017

1,017

20813

其他城市生活救助

4,778

1,192

3,586

2081301

  流浪乞讨人员救助

4,672

1,192

3,480

2081399

  其他城市生活救助支出

106

106

20815

自然灾害生活救助

50

50

2081502

  地方自然灾害生活补助

50

50

210

医疗卫生

3,796

1,733

2,063

21002

公立医院

2,020

984

1,036

2100208

  其他专科医院

2,020

984

1,036

21005

医疗保障

798

749

49

2100501

  行政单位医疗

79

36

43

2100502

  事业单位医疗

616

616

2100503

  公务员医疗补助

81

81

2100504

  优抚对象医疗补助

6

6

2100599

  其他医疗保障支出

16

16

21099

其他医疗卫生支出

978

978

2109901

  其他医疗卫生支出

978

978

211

节能环保

100

100

21110

能源节约利用

100

100

2111001

  能源节约利用

100

100

221

住房保障支出

8,810

689

8,121

22102

住房改革支出

8,810

689

8,121

2210201

  住房公积金

507

507

2210202

  提租补贴

163

163

2210203

  购房补贴

8,140

19

8,121

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1=2+3+4+5+6)栏。    


2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4

公开部门:武汉市民政局                          2013                                            金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

107,374

15,485

91,889

205

教育

570

416

154

20503

职业教育

570

416

154

2050302

  中专教育

570

416

154

208

社会保障和就业

95,749

13,327

82,422

20802

民政管理事务

3,160

1,062

2,098

2080201

  行政运行

845

845

2080202

  一般行政管理事务

100

100

2080204

  拥军优属

554

554

2080206

  民间组织管理

46

46

2080207

  行政区划和地名管理

28

28

2080208

  基层政权和社区建设

36

36

2080299

  其他民政管理事务支出

1,551

217

1,334

20805

行政事业单位离退休

2,111

2,111

2080501

  归口管理的行政单位离退休

365

365

2080502

  事业单位离退休

1,746

1,746

20807

就业补助

1,154

1,154

2080704

  社会保险补贴

397

397

2080705

  公益性岗位补贴

757

757

20808

抚恤

2,473

1,378

1,095

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

63

63

2080804

  优抚事业单位支出

2,398

1,378

1,020

2080899

  其他优抚支出

12

12

20809

退役安置

61,653

3,074

58,579

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

58,580

1

58,579

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

3,073

3,073

20810

社会福利

20,438

4,510

15,928

2081001

  儿童福利

3,104

1,441

1,663

2081002

  老年福利

46

46

2081004

  殡葬

13,255

1,756

11,499

2081005

  社会福利事业单位

3,016

1,267

1,749

2081099

  其他社会福利支出

1,017

1,017

20813

其他城市生活救助

4,710

1,192

3,518

2081301

  流浪乞讨人员救助

4,604

1,192

3,412

2081399

  其他城市生活救助支出

106

106

20815

自然灾害生活救助

50

50

2081502

  地方自然灾害生活补助

50

50

210

医疗卫生

2,259

1,167

1,092

21002

公立医院

484

419

65

2100208

  其他专科医院

484

419

65

21005

医疗保障

797

748

49

2100501

  行政单位医疗

79

36

43

2100502

  事业单位医疗

616

616

2100503

  公务员医疗补助

81

81

2100504

  优抚对象医疗补助

6

6

2100599

  其他医疗保障支出

15

15

21099

其他医疗卫生支出

978

978

2109901

  其他医疗卫生支出

978

978

211

节能环保

100

100

21110

能源节约利用

100

100

2111001

  能源节约利用

100

100

221

住房保障支出

8,696

575

8,121

22102

住房改革支出

8,696

575

8,121

2210201

  住房公积金

402

402

2210202

  提租补贴

154

154

2210203

  购房补贴

8,140

19

8,121

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1=2+3)栏。


2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5

公开部门:武汉市民政局                          2013                                   金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,293

14,243

14,243

50

229

其他支出

14,293

14,243

14,243

50

22960

彩票公益金安排的支出

14,293

14,243

14,243

50

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

14,293

14,243

14,243

50

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6=1+2-3)栏;3=4+5)栏。



武汉市民政局2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市民政局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市民政局本级及下属3个参公事业单位、7个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为382 万元,支出决算为326万元,为预算的 85.34 %。其中:

()因公出国()费用支出决算为22万元,为预算的100%

2013年武汉市民政局因公出国()团组 56人次,实际发生支出22万元。其中:培训费12万元、杂费10万元。主要用于赴美国参加“国际化大都市建设与城市管理创新专题研讨班”、赴新加坡参加“领导干部能力素质提升工程培训班”境外培训团组 2 2人次;赴德国学习社会管理经验、赴澳大利亚学习国外行政监察制度和监督体系建设的成功经验、赴台湾学习考察台湾社会工作历程与现状等业务考察团组 3 4人次。通过境外培训和考察,学习了境外在城市民政工作、社区治理、领导干部能力素质提升以及社会工作专业化等方面成功做法与经验,很好地推动了我市民政相关领域工作的发展。

()公务用车购置及运行维护费支出决算为270万元,完成预算的 87.1%;其中:

1.公务用车购置费37万元,为预算的97.37%,比预算减少 1万元,主要原因是单位更新车辆时降低了购置标准。本年度购置(更新)公务用车 3辆,年末公务用车保有量 65辆。

2.公务用车运行维护费233万元,为预算 85.66 %,比预算减少 39万元,主要原因是按照相关规定严格管理公务用车,减少不必要的公务活动。主要用于公务用车运行维护费,其中:燃料费 108万元;维修费 65万元;过桥过路费 26万元;保险费 23万元;安全奖励费用 9万元;其他停车费等 2万元。

()公务接待费支出决算为34万元,为预算 68 %,比预算减少 16万元,主要原因是按照相关规定降低公务接待标准,减少公务接待活动。

2013年武汉市民政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 34万元。其中:国际访问1万元,主要用于接待法国友人银杏慈善团、瑞典伯伦厄市友人2批次120人次(其中:陪同32人次);大型活动4万元,主要用于《居委会组织法》修订、“美丽蔡榨”公益创投、收养立法调研、孤儿基本生活费发放情况检查等接待工作 29批次439人次(其中:陪同 68人次);外省市交流接待16万元,主要用于外市学习考察备灾仓库建设、到我局调研学习救灾减灾工作、同行业来我局系统交流学习等接待工作262批次1839人次(其中:陪同 370人次);及相关业务招待等接待活动 13万元,主要用于业务招待的接待工作268批次 1605人次(其中:陪同402人次)



2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6

 

公开部门:武汉市民政局                  2013                                   金额单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

326

22

270

37

233

34

注:"三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。


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