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湖北省民政厅官微
武汉市民政局官微
2017年度武汉市民政局部门决算
来源:武汉市民政局 发布时间:2018-10-26 16:38 浏览量:3711 【字体:
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第一部分  武汉市民政局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市民政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1

二、收入决算表(表2

三、支出决算表(表3

四、财政拨款收入支出决算总表(表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

第三部分  武汉市民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

第一部分  武汉市民政局概况

一、部门主要职能

武汉市民政局是市人民政府工作部门,主要职能如下:

拟订全市民政事业发展规划、方针政策,参与起草全市有关民政事业的地方性法规草案,经批准后组织实施和监督检查;承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任;负责落实优抚政策及退役军人等人员的伤残评定工作,负责全市烈士褒扬工作,承办报批烈士的审核工作,指导优抚事业单位管理工作,指导全市拥军优属工作;负责落实退役士兵、复员干部安置政策,组织协调安置计划的实施,指导全市退役士兵职业技能培训工作;拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠;牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作;拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设;拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;组织指导区级行政区域界线的勘定和管理工作;负责地名命名、更名、销名审核工作;拟订社会福利事业发展规划、政策、标准及社会福利机构管理办法;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作,指导孤寡老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障和服务机构管理工作;负责研究全市有关老龄工作的重大政策和长期规划,维护老年人合法权益,组织和协调老龄工作事务方面的重大活动等;拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作;会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设;拟订实施民政基础设施建设规划;负责民政财务、国有资产管理和统计工作,指导、监督民政事业费的管理和使用;负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全市军休机构的建设和管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市民政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和16个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个、全额拨款事业单位9个、差额拨款事业单位4个。

纳入武汉市民政局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市社会福利院(武汉济民老年医院)

2.武汉市第二社会福利院

3.武汉市儿童福利院

4.武汉市优抚医院

5.武汉市救助管理站

6.武汉市社会福利生产管理办公室

7.武汉市民政学校

8.武汉市汉口殡仪馆

9.武汉市武昌殡仪馆

10.武汉市青山殡仪馆

11.武汉市按摩医院

12. 武汉市社会组织服务中心

13.武汉市军队离休退休干部安置管理办公室

14.武汉市慈善服务中心

15.武汉市城乡最低生活保障中心

16.武汉市备灾中心

三、部门人员构成

武汉市民政局总编制人数1,175人,其中:行政编制90人,事业编制1,085(其中:参照公务员法管理119)。在职实有人数951人,其中:行政83人,事业868(其中:参照公务员法管理79)

离退休人员907人,其中:离休19人,退休888人。


 第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市民政局                                                                                                            单位:万元

     

    

    

行次

决算数

    

行次

决算数

栏次


1

栏次


1

一、财政拨款收入

1

154,580

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3

9,470

三、国防支出

30


四、经营收入

4

12,800

四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32

457

六、其他收入

6

9,941

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

157,335


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

11,200


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

1,507


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

10,831


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50

172

本年收入合计

24

186,791

本年支出合计

51

181,502

    用事业基金弥补收支差额

25

2,565

    结余分配

52

8,440

   年初结转和结余

26

27,500

    年末结转和结余

53

26,914

合计

27

216,856

合计

54

216,856

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(282950)行;  54行=(515253)行。

2017年度收入决算表(表2

部门:武汉市民政局                                                                                                                       单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

186,791

154,579


9,471

12,800


9,941


205

教育支出

457

457







20503

职业教育

457

457







2050302

  中专教育

457

457







208

社会保障和就业支出

162,562

131,774


8,054

12,800


9,934


20802

民政管理事务

7,016

6,818





198


2080201

  行政运行

1,968

1,968







2080202

  一般行政管理事务

150

150







2080204

  拥军优属

1,370

1,370







2080205

  老龄事务

55

55







2080206

  民间组织管理

74

74







2080207

  行政区划和地名管理

61

61







2080208

  基层政权和社区建设

38

38







2080299

  其他民政管理事务支出

3,300

3,102





198


20805

行政事业单位离退休

910

910







2080501

  归口管理的行政单位离退休

816

816







2080502

  事业单位离退休

94

94







20807

就业补助

1,622

1,622







2080704

  社会保险补贴

603

603







2080705

  公益性岗位补贴

1,019

1,019







20808

抚恤

13,884

6,086


7,760



38


2080804

  优抚事业单位支出

11,515

3,717


7,760



38


2080899

  其他优抚支出

2,369

2,369







20809

退役安置

104,275

95,830





8,445


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

98,964

90,769





8,195


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

5,311

5,061





250


20810

社会福利

28,512

14,187


294

12,800


1,231


2081001

  儿童福利

5,126

4,414





712


2081004

  殡葬

16,020

2,985



12,800


235


2081005

  社会福利事业单位

7,366

6,788


294



284


20811

残疾人事业

70

70







2081104

  残疾人康复

70

70







20820

临时救助

6,273

6,251





22


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

6,273

6,251





22


210

医疗卫生与计划生育支出

11,262

9,933


1,322



7


21002

公立医院

2,188

859


1,322



7


2100208

  其他专科医院

2,188

859


1,322



7


21011

行政事业单位医疗

9,074

9,074







2101101

  行政单位医疗

8,177

8,177







2101102

  事业单位医疗

594

594







2101103

  公务员医疗补助

262

262







2101199

  其他行政事业单位医疗支出

41

41







221

住房保障支出

1,507

1,412


95





22102

住房改革支出

1,507

1,412


95





2210201

  住房公积金

767

694


73





2210202

  提租补贴

286

272


14





2210203

  购房补贴

454

446


8





229

其他支出

10,831

10,831







22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10,831

10,831







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

10,831

10,831







232

债务付息支出

172

172







23203

地方政府一般债务付息支出

172

172







2320301

  地方政府一般债券付息支出

172

172







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2017年度支出决算表(表3

部门:武汉市民政局                                                                                     单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

181,502

30,656

141,530


9,316



205

教育支出

457

457






20503

职业教育

457

457






2050302

  中专教育

457

457






208

社会保障和就业支出

157,335

26,450

121,569


9,316



20802

民政管理事务

6,851

3,313

3,538





2080201

  行政运行

1,968

1,968






2080202

  一般行政管理事务

150

150






2080204

  拥军优属

1,370


1,370





2080205

  老龄事务

55


55





2080206

  民间组织管理

74


74





2080207

  行政区划和地名管理

61


61





2080208

  基层政权和社区建设

38


38





2080299

  其他民政管理事务支出

3,135

1,195

1,940





20805

行政事业单位离退休

910

910






2080501

  归口管理的行政单位离退休

816

816






2080502

  事业单位离退休

94

94






20807

就业补助

1,622


1,622





2080704

  社会保险补贴

603


603





2080705

  公益性岗位补贴

1,019


1,019





20808

抚恤

12,729

4,601

8,128





2080804

  优抚事业单位支出

10,360

4,601

5,759





2080899

  其他优抚支出

2,369


2,369





20809

退役安置

103,713

6,256

97,457





2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

95,683


95,683





2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

8,030

6,256

1,774





20810

社会福利

25,167

9,624

6,227


9,316



2081001

  儿童福利

5,769

2,877

2,892





2081004

  殡葬

12,301

2,950

35


9,316



2081005

  社会福利事业单位

7,097

3,797

3,300





20811

残疾人事业

70


70





2081104

  残疾人康复

70


70





20820

临时救助

6,273

1,746

4,527





2082002

  流浪乞讨人员救助支出

6,273

1,746

4,527





210

医疗卫生与计划生育支出

11,200

2,242

8,958





21002

公立医院

2,126

1,268

858





2100208

  其他专科医院

2,126

1,268

858





21011

行政事业单位医疗

9,074

974

8,100





2101101

  行政单位医疗

8,177

77

8,100





2101102

  事业单位医疗

594

594






2101103

  公务员医疗补助

262

262






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

41

41






221

住房保障支出

1,507

1,507






22102

住房改革支出

1,507

1,507






2210201

  住房公积金

767

767






2210202

  提租补贴

286

286






2210203

  购房补贴

454

454






229

其他支出

10,831


10,831





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10,831


10,831





2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

10,831


10,831





232

债务付息支出

172


172





23203

地方政府一般债务付息支出

172


172





2320301

  地方政府一般债券付息支出

172


172





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。


2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市民政局                                                                                                                          单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

143,749

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

10,831

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

457

457



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

128,616

128,616



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

9,933

9,933



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

1,412

1,412



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50

10,831


10,831


22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52

172

172


本年收入合计

24

154,580

本年支出合计

53

151,421

140,590

10,831

年初财政拨款结转和结余

25

13,007

年末财政拨款结转和结余

54

16,166

16,166


一、一般公共预算财政拨款

26

13,007


55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

167,587

总计

58

167,587

156,756

10,831

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(303152)行;58行=(5354)行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市民政局                                                                                               单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

140,590

25,270

115,320


205

教育支出

457

457



20503

职业教育

457

457



2050302

  中专教育

457

457



208

社会保障和就业支出

128,616

21,642

106,974


20802

民政管理事务

6,816

3,300

3,516


2080201

  行政运行

1,969

1,969



2080202

  一般行政管理事务

150

150



2080204

  拥军优属

1,369


1,369


2080205

  老龄事务

55


55


2080206

  民间组织管理

74


74


2080207

  行政区划和地名管理

61


61


2080208

  基层政权和社区建设

37


37


2080299

  其他民政管理事务支出

3,101

1,181

1,920


20805

行政事业单位离退休

911

911



2080501

  归口管理的行政单位离退休

817

817



2080502

  事业单位离退休

94

94



20807

就业补助

1,622


1,622


2080704

  社会保险补贴

603


603


2080705

  公益性岗位补贴

1,019


1,019


20808

抚恤

6,086

2,906

3,180


2080804

  优抚事业单位支出

3,717

2,906

811


2080899

  其他优抚支出

2,369


2,369


20809

退役安置

92,789

3,527

89,262


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

87,488


87,488


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

5,301

3,527

1,774


20810

社会福利

14,071

9,252

4,819


2081001

  儿童福利

4,390

2,813

1,577


2081004

  殡葬

2,985

2,950

35


2081005

  社会福利事业单位

6,696

3,489

3,207


20811

残疾人事业

70


70


2081104

  残疾人康复

70


70


20820

临时救助

6,251

1,746

4,505


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

6,251

1,746

4,505


210

医疗卫生与计划生育支出

9,933

1,759

8,174


21002

公立医院

859

785

74


2100208

  其他专科医院

859

785

74


21011

行政事业单位医疗

9,074

974

8,100


2101101

  行政单位医疗

8,177

77

8,100


2101102

  事业单位医疗

594

594



2101103

  公务员医疗补助

262

262



2101199

  其他行政事业单位医疗支出

41

41



221

住房保障支出

1,412

1,412



22102

住房改革支出

1,412

1,412



2210201

  住房公积金

694

694



2210202

  提租补贴

272

272



2210203

  购房补贴

446

446



232

债务付息支出

172


172


23203

地方政府一般债务付息支出

172


172


2320301

  地方政府一般债券付息支出

172


172


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市民政局                                                                                                            单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

13,307

302

商品和服务支出

3,026

310

其他资本性支出

32


30101

  基本工资

3,743

30201

  办公费

201

31002

  办公设备购置

23


30102

  津贴补贴

1,463

30202

  印刷费

39

31003

  专用设备购置

1


30103

  奖金

1,353

30203

  咨询费

72

31007

  信息网络及软件购置更新

8


30104

  其他社会保障缴费

1,212

30204

  手续费

7

31013

  公务用车购置



30106

  伙食补助费


30205

  水费

144

31019

  其他交通工具购置



30107

  绩效工资

2,497

30206

  电费

418

31099

  其他资本性支出



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

53

30207

  邮电费

91

304

对企事业单位的补贴



30109

  职业年金缴费

104

30208

  取暖费

72

30401

  企业政策性补贴



30199

  其他工资福利支出

2,882

30209

  物业管理费

623

30402

  事业单位补贴



303

对个人和家庭的补助

8,905

30211

  差旅费

44

30499

  其他对企事业单位的补贴



30301

  离休费

236

30212

  因公出国(境)费用

12





30302

  退休费

5,489

30213

  维修()

160





30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

25





30304

  抚恤金

100

30215

  会议费

2





30305

  生活补助

9

30216

  培训费

61





30306

  救济费

1

30217

  公务接待费

2





30307

  医疗费

227

30218

  专用材料费

52





30308

  助学金


30224

  被装购置费






30309

  奖励金

83

30225

  专用燃料费

62





30310

  生产补贴


30226

  劳务费

27





30311

  住房公积金

1,176

30227

  委托业务费

33





30312

  提租补贴

325

30228

  工会经费

207





30313

  购房补贴

447

30229

  福利费

148





30315

  物业服务补贴

223

30231

  公务用车运行维护费

187





30399

  其他对个人和家庭的补助支出

589

30239

  其他交通费用

180








30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

157





人员经费合计

22,212

公用经费合计

3,058


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7

部门:武汉市民政局                                                                                                   单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

150

25

105

21

84

20

115

12

99

20

79

4

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为三公经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表8

部门:武汉市民政局                                                                                                        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


10,831

10,831


10,831



229

其他支出


10,831

10,831


10,831



22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


10,831

10,831


10,831



2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出


10,831

10,831


10,831



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

第三部分  武汉市民政局 2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计216,856万元。与2016年相比,收、支总计各增加20,572万元,增长10.48%,收支总计增加的主要原因是2017年接收安置200多名军队离退休干部,上级下达的军队离退休人员安置经费有所增加;市优抚医院新建医技大楼,基本建设资金较上年有所增加。

1:收、支决算总计变动情况

15490870259951024558172.jpg

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计186,791万元。其中:财政拨款收入154,579万元,占本年收入82.76%;事业收入9,471万元,占本年收入5.07%;经营收入12,800万元,占本年收入6.85%;其他收入9,941万元,占本年收入5.32%

2:收入决算结构    

1549087002042300243500.jpg

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计181,502万元。其中:基本支出30,656万元,占本年支出16.89%;项目支出141,530万元,占本年支出77.98%;经营支出9,316万元,占本年支出5.13%

3:支出决算结构

     15490869635972038109739.jpg

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计167,587万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加16,477万元,增长10.90%。主要原因是2017年接收安置200多名军队离退休干部,上级下达的军队离退休人员安置经费有所增加;市优抚医院新建医技大楼,基本建设资金较上年有所增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

1549086942088475582383.jpg

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出140,590万元,占本年支出合计的77.46 %。与2016年相比,财政拨款支出增加10,636万元,增长8.18%。主要原因是接收安置200多名军队离退休干部,上级下达的军队离退休人员安置经费有所增加;市优抚医院新建医技大楼,基本建设资金较上年有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2017年度财政拨款支出140,590万元,主要用于以下方面:教育支出457万元,占0.33 %;社会保障和就业支出128,616万元,占91.48 %;医疗卫生与计划生育支出9,933万元,占7.07 %;住房保障支出1,412万元,占1.00 %;债务付息支出172万元,占0.12 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为147,345万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为140,590万元,完成年度预算的95.42%。其中:基本支出25,270万元,项目支出115,320万元。项目支出主要用于孤残儿童保障支出1318.68万元,主要成效:养育孤残儿童近600名,实施明天计划手术17例,院内救治危重患儿732人次,在各大医院门诊就医442人次,送各协作医院住院救治患儿共106人;流浪乞讨人员救助支出4505万元,主要成效:救助城市生活无着的流浪乞讨人员21339人次(其中,未成年人570人次、春运农民工援助8070人次),实施食宿救助11940人次,通讯救助9024人次,医疗救治1359人次(其中,定点医疗机构收治精神病人634人次,躯体疾病住院治疗112人次,轻微疾病救治613人次),返乡乘车凭证救助9687人次,实施护送返乡救助2582人次;市优抚医院医技综合大楼建设支出1900万元,主要成效:大楼建成后,随着基础设施的建设、医疗质量的提升,在一定程度上缓解复员退伍军人、三无对象及特困人员中精神病患者和社会困难群体的医疗问题;军队离退休干部医疗支出8100万元,主要成效:落实了5906名军队离退休干部及251名遗属医疗待遇;军队离退休干部人员支出87488万元,主要成效:发放了5906名军队离退休干部离退休费及251名遗属生活补贴,开展了适宜的军休干部活动,切实保障了军队离退休干部及遗属的生活待遇。

1. 教育支出()。年度预算为526万元,支出决算为457万元,完成年度预算的86.88%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是市民政学校撤销,在职人员分流,人员支出减少。

 2. 社会保障和就业支出()。年度预算为135,286万元,支出决算为128,616万元,完成年度预算的95.07%

3. 医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为9,943万元,支出决算为9,933万元,完成年度预算的99.9%

4. 住房保障支出()。年度预算为1,416万元,支出决算为1,412万元,完成年度预算的99.72%

5. 债务付息支出()。年度预算为172万元,支出决算为172万元,完成年度预算的100%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出25,270万元,其中,人员经费22,212万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3,058万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费的单位范围

武汉市民政局有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市民政局本级及下属1个行政单位、3个参公事业单位、9个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度三公经费财政拨款年度预算数为150万元,支出决算为115万元,为预算的76.67%其中:

1.因公出国()费用支出决算为12万元,为预算的48%,比预算减少13万元,主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,减少了不必要的出国考察事项。

2017年因公出国() 3人次,实际发生支出12万元。其中:住宿费4万元、旅费4万元、伙食补助费1万元、培训费1万元、杂费2万元。主要用于赴美参加医疗保险、赴澳参加行业协会商会的培育与监管境外培训2人次;赴台洽谈社会工作行业组织及机构建设合作项目业务考察1人次,具体考察台湾社会福利、志愿服务工作情况并与相关人士就民政部门的职能、发展方向及台湾志愿服务的发展历程和现状等情况进行了深入交流。通过赴美参加培训,了解美国医疗保险支付的经验和教训,进而为我市的医疗保险支付方式改革提供借鉴;赴澳参加培训,考察澳大利亚行业协会的培育与监管情况,为提高我市培育监管行业协会商会的通力与服务水平打下基础。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为99万元,完成预算的94.29%;其中:

1)公务用车购置费20万元,为预算的95.24%,比预算减少1万元,主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,节约了购置费用。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量34辆。

2)公务用车运行维护费79万元,为预算的94.05%,比预算减少5万元,主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,节约不必要的公务用车。主要用于日常公务用车运行及维护,其中:租车费2万元;燃料费25万元;维修费35万元;过桥过路费3万元;保险费12万元;安全奖励费用1 万元;停车费等1万元。

3.公务接待费支出决算为4万元,为预算的20%,比预算减少16万元,主要原因是主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,减少了不必要的接待事项。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中:外省市交流接待4万元,主要用于国务院、民政部、全国老龄办调研我市社会救助、社工工作、基层治理及养老服务,外省市调研居民经济状况核对中心及兄弟单位护送流浪乞讨人员等接待工作47批次737人次(其中:陪同94人次)

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加5万元,增长4.54%,其中:因公出国()支出决算减少3万元,降低20 %;公务用车购置及运行费支出决算增加6万元,增长6.45%,公务接待支出决算增加2万元,增长100%。因公出国()费用支出减少的主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,减少了不必要的出国考察事项;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2017年度市民政局机关更新一辆公务用车,公务接待支出决算增加的主要原因是2017年度外省市来我局调研考察、经验交流学习人次较2016年有所增长。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入10,831万元,本年支出10,831万元。具体支出情况为:

其他支出 ()。支出决算为10,831万元,主要用于支持为老服务组织公益创投、支持社会组织参与社会服务项目补贴、市优抚医院医技综合大楼建设及开办及市汉口殡仪馆整体搬迁项目等方面支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市民政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目133个,资金141529.92万元。组织对武汉市民政局开展整体支出绩效自评,资金181503.05万元。从绩效评价情况来看,2017年市民政局以六个体系建设为重点,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,紧抓改革攻坚,真抓实干,拼搏赶超,圆满完成市第十三次党代会部署的8项民政任务、《政府工作报告》明确的13项民政目标、人大政协提出的86件议提案。我局荣获全省民政重点工作量化评估第一名、全市综合考评立功单位等荣誉,创建的一级平台三级比对大数据精准认定机制获得民政部2017年度社会救助领域最佳创新实践成果奖,先后在全国、全省、全市会议上交流经验7次,中央和省级主流媒体推介我市民政工作先进做法13次。

(二)绩效自评结果

武汉市民政局2017年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为46923.38万元,执行数为34129.56万元,完成预算的72.73%

主要完成工作及效果:一是深入推进养老改革,养老服务体系加速完善;二是协同实施红色引擎工程,社区治理武汉经验集成推广;三是持续提高社会救助保障水平,托底保障网络更加密实;四是全面深化社会组织改革,社会组织活力充分激发;五是深度推进双拥优抚安置工作,双拥共建成效明显;六是扎实践行民政为民宗旨,民政服务水平提质增速。

存在的问题:一是在发展水平上,低保等基本民生保障水平、覆盖面还有待进一步提高;养老服务供给不够多元、资源还不能精准匹配;社会组织发展活力有待进一步激发,作用发挥还不充分。二是在工作落实上,对标群众呼声、对标政策文件、对标武汉发展仍有差距,政策与实际结合还不够紧密,有些政策难以在基层落地生根,甚至失音跑调三是在队伍建设上,作风需进一步改进,能力需进一步提高,民政力量有待进一步加强。

下一步改进措施:一是要加密全面托底的救助保障体系。二是要完善供需对接的养老服务体系。三是要构建共建共治的基层社会治理体系。四是优化均等高效的社会服务体系。

总体来说,2017年,武汉市民政局坚持以人民为中心,紧跟群众期盼,紧盯薄弱环节,紧抓改革攻坚,对标对表,各项工作有序推进、各项指标完成。

(武汉市民政局项目支出绩效自评报告见附件)

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度武汉市民政局 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出905.07万元,比2016年增加342.5万元,增长60.88%。主要原因是一是物业管理费、电费、汽柴油等支出较上年有所增长;二是市救助管理站救助业务车辆开支2016年在项目支出列支,2017年在公用经费列支。

(二)政府采购支出情况

2017年度武汉市民政局政府采购支出总额5,857万元,其中:政府采购货物支出2,317万元、政府采购工程支出1,204万元、政府采购服务支出2,336万元。授予中小企业合同金额4388万元,占政府采购支出总额的74.92%,其中:授予小微企业合同金额4388万元,占政府采购支出总额的74.92%

(三)国有资产占用情况

截至20171231,武汉市民政局共有车辆237辆,其中,一般公务用车110辆,特种专业技术用车48辆,其他用车79辆,其他用车主要是殡仪车、救助业务用车、救护车、垃圾清运车辆、洒水车等;单位价值50 万元()以上通用设备10(),单价100万元()以上专用设备11()

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、完善老年证和高龄津贴信息管理系统,实现老年证和高龄津贴网上帮办、服务到人。

制发了《市人民政府关于推进老年证和高龄津贴网上帮办服务到人工作的通知》、《武汉市老年人优待证使用管理暂行办法》和《武汉市高龄津贴发放管理暂行办法》,在权限下放、费用减免、时间提速等方面提出了优化措施,为实现全程网上办理提供制度保障。建成了武汉市养老服务信息平台和为老服务APP,为网上办提供技术支撑。2017121日起,在全市全面实施老年证和高龄津贴网上帮办服务到人。2017年全市共办理老年证188255张,其中1-11月办理140505张、12月办理47750张;发放高龄津贴23万人、2.7亿元。

二、推广互联网+居家养老新模式

组织完成了对全市养老服务资源的摸底调查,分解下拨 “互联网+居家养老试点启动资金1100万元,在口、武昌、青山等区重点培育扶持了中爱、侨亚、友康等一批互联网企业和为老服务社会组织,通过政府引导,社会、市场推动,目前我市已初步形成了社区嵌入式、中心辐射式、统分结合式等三种互联网+居家养老模式,各区均有不同层面的互联网+居家养老服务开展。按照市领导专题调研的指示精神,起草了《武汉市互联网+居家养老新模式实施方案》及三年推进计划,已提交政府审批。

三、创建200老年宜居社区

制定了《2017年武汉市老年宜居社区创建标准》,从设施配套齐全、服务功能完善、居住便捷舒适、环境优美整洁、人际友善和谐、社区机构健全等6个方面持续推进老年宜居社区建设。市区财政按照1:1比例共投入1亿元,用于老年宜居社区创建项目建设。采取政府购买服务的方式,委托第三方单位开展了2017年老年宜居社区建设考核验收和2016年老年宜居社区回头看工作,2017年对标完成创建200个老年宜居社区任务。

四、城乡低保综合提标10%以上

采用消费支出比例法,提高城乡低保标准。印发《市民政局市财政局关于提高城乡低保、特困人员等社会救助对象保障标准的通知》(武民政〔201724号),从51日起将城市低保标准由600/·月提高至670/·月,提标幅度为11.6%;农村低保标准由360/·月提高至500/·月,提标幅度为38.8%,完成城乡低保综合提标10%以上的目标。

五、深化三社联动,提升基层社会治理能力

系统谋划,全面梳理社区治理武汉模式成立武汉社区治理创新研究课题组,集成社区治理的武汉经验。对三社联动机制与模式创新、社工人才队伍建设等课题进行研究,为深化三社联动提供智力支持。突出重点,加大三社主体培育力度。制定2017年全市社区治理体系和治理能力现代化示范创建工作方案》,开展了社区治理创新示范创建。举办为期10天的全市社会治理创新处级干部培训班,为社区治理创新培养骨干力量。配合中宣部、民政部在百步亭社区举办10全国社区工作者培训班,来自全国各地的2000人学习我市社区治理经验。投入500万元,实施社区社会组织助力计划。参加全省第四届社区公益创投大赛,获得一等奖1个,二等奖2个,优秀奖4个。实施社区持证社工千人培训和社区居委会主任千人培训等双千人培训工程服务民生,稳步推进三社联动项目。制发《关于印发2017年度政府购买社会工作服务项目实施方案的通知》,确定36个市财政支持的2017年度政府购买社工服务项目。在全市实施48个专业社会工作服务项目,通过社工直接提供专业服务和培育社区社会组织实现居民自我服务,重点开展针对老年人、未成年人、外来务工人员、残疾人和低收入家庭的社区照顾、社区融入、社区矫正、社区康复、就业辅导、精神减压与心理疏导等服务,服务社区居民超过50万人次。建成30个街道社会工作服务中心,完成率100%

六、深入开展双拥共建活动,大力支持国防和军队建设,推动军民融合深入发展。

加强领导,扎实做好全国双拥模范城创建工作。开展优抚巡诊活动。制发了《武汉市争创全国双拥模范城七连冠工作方案》(武拥〔20172号),明确工作目标、划清责任分工,为争创七连冠打好基础。春节和八一前夕,市领导慰问驻汉部队机关、驻汉基层连队、驻海南部队及武汉籍官兵和住医院的军队伤病员及军队离退休老干部和八一勋章获得者。精心组织,筹备建军90周年庆祝活动。拟制了《武汉市庆祝中国人民解放军建军90周年开展系列双拥活动方案》,制作了《军民携手 共建江城武汉双拥工作纪实》专题片,开展了《强军 强军 党的召唤在前方》主题摄影巡展。930,隆重举行烈士公祭日仪式,组织1000余人缅怀先烈。创新举措,为驻军办实事。采取送文化、送法律、送科技、送技能进军营等活动,为部队提升软实力添砖加瓦。列出我市为驻军办实事项目清单,协调为驻军解决了随军家属就业、子女入学入托、部队建设等一批问题,确保驻汉部队官兵后路、后院、后代无忧。制发了《武汉市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施办法(试行)》,进一步规范全市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施管理。

序号

重要事项(内容及目标)

完成情况

1

完善老年证和高龄津贴信息管理系统,实现老年证和高龄津贴网上帮办、服务到人。

印发《关于推进老年证和高龄津贴网上帮办服务到人工作的通知》(武政规【201741号),在权限下放、费用减免、时间提速等方面提出了优化措施,从2017121日起,在全市全面实施老年证和高龄津贴网上帮办服务到人。

2

推广互联网+居家养老新模式

组织完成了对全市养老服务资源的摸底调查,并分解下拨了互联网+居家养老试点启动资金,重点培育扶持了一批互联网企业和为老服务社会组织,通过政府引导,社会、市场推动,已初步形成了多种不同类型的互联网+居家养老服务模式,各区均有不同层面的互联网+居家养老服务开展,《武汉市互联网+居家养老新模式实施方案》及三年推进计划已提交政府审批。

3

创建200老年宜居社区

200个老年宜居社区已全部对标完成创建任务

4

城乡低保综合提标10%以上

201751起执行新保障标准,城市低保标准提高至670/月,增幅11.6%;农村低保标准提高至500/月,增幅38.8%,完成城乡低保综合提标10%以上目标任务。全面按标施保,实现动态管理下的应保尽保。创新核对平台,推进低保网上全程办理。

5

深化三社联动,提升基层社会治理能力

1.系统集成社区治理的武汉经验2.开展社区治理创新示范创建试点。3.繁荣红色文化增强社区活力。4.实施社区社会组织助力计划。5.推进面向社区的社会工作购买服务。6.加强社区队伍建设。

6

深入开展双拥共建活动,大力支持国防和军队建设,推动军民融合深入发展。

1.开展优抚巡诊活动,对部分农村优抚对象开展巡诊活动。2.做好双拥慰问工作。3.为驻军办实事。形成为部队办实事任务清单,为部队解决了随军家属就业、子女入学入托、部队建设等一批问题。4.组织建军90周年庆祝活动。5.制发了《武汉市现役军人立功受奖喜报送达和奖励实施办法(试行)》。6.930,举行烈士公祭日仪式,缅怀先烈。7.做好全国双拥模范城创建工作。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指部门举办的各类中等专业学校的支出。

2.社会保障和就业支出() 民政管理事务()行政运行():指民政局机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.社会保障和就业支出() 民政管理事务()一般行政管理事务(项):指民政局机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出() 民政管理事务()拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

5 社会保障和就业支出() 民政管理事务()老龄事务(项):指老龄事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出() 民政管理事务()民间组织管理(项):指民间组织管理方面的支出。

7.社会保障和就业支出() 民政管理事务()行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

8 社会保障和就业支出() 民政管理事务()基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9.社会保障和就业支出() 民政管理事务()其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出()就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

13.社会保障和就业支出() 就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

14 社会保障和就业支出()抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

15.社会保障和就业支出()抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

16.社会保障和就业支出()退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

17.社会保障和就业支出() 退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

18.社会保障和就业支出()社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

19.社会保障和就业支出()社会福利(款)殡葬(项):指对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

20.社会保障和就业支出()社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21.社会保障和就业支出()残疾人事业(款)残疾人康复(项):指用于残疾人康复方面的支出。

22.社会保障和就业支出()临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23.医疗卫生与计划生育支出()公立医院(款)其他专科医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.其他支出() 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出()用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

武汉市民政局项目支出绩效自评报告

一、      项目基本情况

武汉市民政局全年明细项目(不含6个涉密项目)个数127个,根据资金用途,共分为11大项,全年预算数为46923.38万元(其中民政事业发展经费3932.11万元、公益性岗位经费4690.15万元、流浪乞讨人员救助及相关业务经费4820.33万元、福利业务、运行及建设经费6440.49万元、优抚业务、运行及建设经费18517.97万元、社会组织业务及运行经费540.71万元、备灾业务及运行经费577.67万元、按摩医院业务及运行经费299.56万元、殡葬事业发展经费2645.76万元、对象经费4447.57万元、慈善项目工作经费11.06万元)。执行数为34129.56万元(其中民政事业发展经费3007.49万元、公益性岗位经费4429.2万元、流浪乞讨人员救助及相关业务经费4632.19万元、福利业务、运行及建设经费3952.56万元、优抚业务、运行及建设经费10828.38万元、社会组织业务及运行经费465.45万元、备灾业务及运行经费479.98万元、按摩医院业务及运行经费255.68万元、殡葬事业发展经费2614.76万元、对象经费3452.81万元、慈善项目工作经费11.06万元),完成预算的72.73%

二、经费管理情况

武汉市民政局不断加强和完善财务制度,2017年制订了《武汉市民政局政府采购管理暂行办法》《武汉市民政局基本建设项目管理暂行办法》和《市公共资源交易目录以外采购项目补充规定》;修订了《武汉市民政局经费及固定资产管理办法》。

三、项目预算绩效目标的完成情况

(一)民政事业发展经费预算数3932.11万元,执行数3007.49万元,执行率76.48%主要产出及效果:1.完成了武汉养老服务信息系统的建设,改革了老年证办理和高龄津贴申报的方式,对161个街道进行了业务培训。2.完成社会组织变更及注销审计。3.完成市内界线的联检任务。4.建立了民政数据资源库,开发了36个信息系统,完成了网络基础设施升级改造和机房运维服务,建立民政数据共享平台和网上办事大厅。5.编纂《2016年度全市民政系统优秀调研成果集》,完成省级以上优秀调研成果12篇和民政重点研究课题《民政创新发展的职责定位》和《武汉民政十三五规划》。

(二)公益性岗位经费预算数4690.15万元,执行数4429.2万元,执行率94.44%主要产出及效果:1.服务复退军人精神病患者、特困对象、精神病患者及社会各类急慢性精神病等患者。2.保障孤残儿童合法权益,尽心服务孩子。

(三)流浪乞讨人员救助及相关业务经费预算数4820.33万元,执行数4632.19万元,执行率96.09%主要产出及效果:救助城市生活无着的流浪乞讨人员21339人次,实施食宿救助11940人次,通讯救助9024人次,医疗救治1359人次,返乡乘车凭证救助9687人次,实施护送返乡救助2582人次。

(四)福利业务、运行及建设经费预算数6440.49万元,执行数3952.56万元,执行率61.37%主要产出及效果:1.保障了500余名特困对象的生活。2.完成地下室出入口挡雨棚等工程、综合楼建设、病区维修及医疗设备购置等,各个项目见地落效。

(五)优抚业务、运行及建设经费预算数18517.97万元,执行数10828.38万元,执行率58.47%主要产出及效果:1.新建医技大楼,建筑面积31400平方米,总床位数650张。2.购置超低频经颅刺激仪、磁场刺激仪、上下肢关节康复器、微电流刺激仪等医疗设备。3、完成护理病区防漏维修项目等。4.2017年,全院共收治110流浪病人518人次,长期住院的特困对象及复员退伍精神病人311人次,全院门诊量24963人次,收养对象入院救助率100%

(六)社会组织业务及运行经费预算数540.71万元,执行数465.45万元,执行率86.08%主要产出及效果:保证全市社区网正常运行,处理社区网络各类问题3340次,其中上门服务2005次,电话远程处理故障305次,办理社区宽带网移机190,新装宽带35个,处理电话咨询805起。全市社区网点覆盖率100%

(七)备灾业务及运行经费预算数577.67万元,执行数479.98万元,执行率83.09%主要产出及效果:1.接收物资共22个类别数万件。2.确保仓库业务正常运转,做好救灾应急准备。3.完成社区救灾减灾人员培训。

(八)按摩医院业务及运行经费预算数299.56万元,执行数255.68万元,执行率85.35%主要产出及效果:1.完成万松门诊部维修整改项目,门诊部面积由170平方米扩充至400多平方米。2.购买药品等专用材料。3.完成专业人员培训工作。4.更换电脑等办公设备。

(九)殡葬事业发展经费预算数2645.76万元,执行数2614.76万元,执行率98.83%主要产出及效果:1. 开展城乡低保等困难群体基本殡葬服务工作。2.对遗体火化炉进行了大修,对火化机进行了烟道积灰清理、机械传动部件保养、油管疏通、电器控制线路检修等工作。3.完成汉口殡仪馆整体搬迁工程中主体工程、道排工程、装饰工程、园林绿化工程及电梯工程等项目。

(十)对象经费预算数4447.57万元,执行数3452.81万元,执行率77.63%主要产出及效果:1.保障415名特困对象衣、食、住、行、医等生活方面的需要。2.养育孤残孩子628名,国内外送养38人;残疾孩子康复参与率100%;实施明天计划手术17例;参与特殊教育的孩子177名,普通教育11名,可接受教育的适龄儿童入学率100%3.收治精神病患者800人左右,其中:优抚对象168人、特困对象143人、社会流浪精神病人220人、易肇事肇祸严重精神障碍患者56人、社会困难群体中的精神病117人和社会病人66人。

(十一)慈善项目工作经费预算数11.06万元,执行数11.06万元,执行率100%主要产出及效果: 1.募集款(物)1000万元左右,使用救助款(物)533余万元,建立冠名基金33 个。2.开展公益活动37次,救助困难群体5686人。3.开展慈善法宣传、培训及表彰等活动。

四、自评结论

 对照2017年度项目支出绩效目标,结合年度工作完成情况,武汉市民政局项目支出绩效自评为优秀。


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